Eksterne deltakere i delprosjektgrupper og arbeidsgrupper i SAMDOK kan kreve refusjon for reisekostnader (etter regning) i forbindelse med møter og andre aktiviteter.
Reiserefusjoner føres i DFØ/SAP (se lenke til veiledning og innmeldingsskjema SAP nedenfor – oppdatert for 2017)
NB! Diett og overnatting dekkes som hovedregel ikke.
Unntak er:
Ved «kombinerte reiser» (andre møter/aktiviteter i kombinasjon med SAMDOK-møtene) dekker SAMDOK reisekostnadene.
Kostnader til ev overnatting, diett o.a. må føres på «den andre» aktiviteten.
I spesielle tilfeller kan annen løsning velges, men dette skal avtales med prosjektleder i hvert enkelt tilfelle.
For å kunne registrere reisekostnader må du være opprettet som bruker.
Vi har laget en veiledning for registrering av kostnader. (NB! Oppdatert for 2017)
Alle reiseregninger SKAL påføres prosjektkode for den aktuelle reisen (se prosjektoversikt på side 2 i veiledningen).
Hvis det sendes faktura på reiser (fly o.a.) skal dette ikke tas med i en ev. reiseregning i DFØ.
På faktura må det være oppført både prosjektkode og referanse (se referanseoversikt nederst på side 2 i veiledningen).
Kontaktpersoner:
Utfyllende brukerveiledninger til registreringsportalen i DFØ, inkludert videoveiledninger, finner du på DFØs kundesider.
Sist oppdatert: 13.02.2017
Det er stengt for kommentarer.